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PLAN D’INVESTISSEMENT PLURIANNUEL (PIP) 2016-2020

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Coût Global du PDESC

73 896 880 F CFA

 

1.1          Plan Quinquennal

2016-2020

 

SECTEUR SANTE

Actions retenues Localisation Coûts estimatifs (en millier) Année de mise en œuvre de l’action et nombre de réalisations/actions Contributions (en % et millier F CFA)
2016 2017 2018 2019 2020 Commune Etat Partenaires
% Montant % Montant % Montant
Objectif Secteur Santé : Améliorer l’offre des services sociaux dans une cité où le bien être à la hauteur
Réviser la carte sanitaire et créer 3 aires de santé Baco-Djicoroni 10 000 x 100% 10 000
Mettre en œuvre l’approche communautaire de trois aires de santé Baco-Djicoroni plateau, Baco-Djicoroni ACI

Baco-Djicoroni Golf

15 000 x 100% 15 000
Construire des infrastructures pour trois CSCOM Baco-Djicoroni plateau, Baco-Djicoroni ACI

Baco-Djicoroni Golf

195 000 x x x 100% 195 000
Assurer la formation du personnel et des membres des ASACO de trois CSCOM Construits Baco-Djicoroni plateau, Baco-Djicoroni ACI

Baco-Djicoroni Golf

9 000 x x x 100% 9 000
Assurer la dotation initiale médicaments essentiels de trois CSCOM en Baco-Djicoroni plateau, Baco-Djicoroni ACI

Baco-Djicoroni Golf

6 000 x x x 100% 6 000
Equiper trois nouveaux CSCOM Baco-Djicoroni plateau, Baco-Djicoroni ACI

Baco-Djicoroni Golf

60 000 x x x 100% 60 000
Construire des infrastructures pour deux CSCOM Daoudabougou

Kalaban-Coura Koko

130 000 x X 100% 130 000
Assurer la micro-planification annuelle au niveau des aires de santé avec tous les acteurs Commune 25 000 x 100% 25 000
Assurer la tenue semestrielle du conseil de gestion des services socio-sanitaires de la Commune Commune 10 000 x X x x x 50% 5 000 50% 5 000
Mettre en œuvre la CAM par les différentes parties Commune 15 000 x 100% 15 000
Renouveler  les équipements et matériels des CSCOM Commune 150 000 X x x x 80% 120 000 20% 30 000
Dynamiser 18 comités paritaires et mettre en place de trois comités paritaires Commune 10 000 x 100% 10 000
Assurer la supervision trimestrielle des activités de gestion et de fonctionnement de 18 organes des ASACO Commune 6 000 x X x x x 100% 6 000
Réaliser la formation de 170 agents de santé en gestion DBM en 4 sessions CSREF 20 000  x X x 100% 20 000
Assurer le suivi semestriel de 170 agents de santé en gestion des DBM Commune 8 000 x X x 100% 8 000
Assurer la dotation semestrielle de 18 CSCOM en 54 poubelles Commune 5 000 x 100% 5 000
Assurer la dotation annuelle de 18 CSCOM en 18 tricycles Commune 30 000 000 x X x x x 60% 18 000 40% 12 000
Acquérir un incinérateur électrique CSREF 13 000 000 x 50% 6 500 50% 6 500
Assurer la prise en charge des frais de référence-évacuation des femmes en difficulté de travail Commune 3 000 000 x 50% 1 500 50% 1 500
Assurer le suivi trimestriel des activités de la référence/évacuation Commune 40 000 x X x x x 50% 20 000 50% 20 000
Mettre en place d’un plan communal de prévention des épidémies et catastrophes Commune 8 000 x 100% 8 000
Assurer la dotation de la Commune en Centre d’isolement pour les maladies à potentiel épidémique Commune 10 000 X 100% 10 000
Total Secteur Santé 778 000           33,42% 260 000 61,18% 476 000 5,40% 42 000

SECTEUR DEVELOPPEMENT SOCIAL, PROMOTION DE LA FEMME ET SOCIETE CIVILE

Objectif des Secteurs Développement social, Promotion de la Femme et Société civile : Améliorer l’offre des services sociaux dans une cité où le bien être est à la hauteur de l’offre
Créer un cadre formel entre la mairie et le groupement des radios  communautaires de la Commune Commune 16 000 x  X  x  x x 100% 16 000
Assurer l’élaboration annuelle du plan intégré de communication de la Commune Commune 14 000 x 50% 7 000 50% 7 000
Assurer le suivi annuel de 179 Sociétés coopératives Commune 10 000 x X x x X 100% 10 000
Mettre en œuvre la PEC annuelle de 2400 enquêtes sociales Commune 6 000 x X x x X 100% 6 000
Equiper annuellement le SDSES Commune 5 000 X 100% 5 000
Assurer la dotation de la Commune en pouponnière Commune 1 0000 X 100% 10 000
Assurer la dotation de la Commune en centre d’autopromotion Commune 10 000 X 100% 10 000
Assurer l’organisation annuelle de 4 sessions de formation sur le mariage précoce et les méfaits de l’excision au bénéfice des élus communaux Commune 5000 X 50% 2 500 50% 2 500

Organiser chaque année 10 missions de suivi des structures intervenant dans le domaine de l’excision Commune 8 000 x X x x X 50% 4 000 50% 4 000
Organiser annuellement 10 sessions d’information et de sensibilisation pour 400 élèves des écoles fondamentales sur les méfaits de l’excision Commune 6000 x X x x 50% 3 000 50% 3 000
Organiser tous les ans 10 cadres de concertations sur les pratiques néfastes sur la santé des femmes et des filles Commune 6 000 x X x x 50% 3 000 50% 3 000
Mettre en œuvre la PEC annuelle de 10 enfants abandonnés et retrouvés Commune 15 000 x X x x 100% 15 000
Assurer la dotation de la société civile en siège Commune 10 000 X 80% 8 000 20% 2 000
Mettre  en place 8 comités de veille et d’alerte citoyenne Commune 6 000 x 60% 3 600 40% 2 400
Assurer la formation des membres des bureaux de la société civile et des comités de veille et d’alerte citoyenne sur la mobilisation, la sensibilisation, la communication, la concertation et le dialogue social Commune 10 000 x 100% 10 000
Mettre en place un cadre de collaboration étroite entre la société civile et le conseil communal Commune 0 x X x x X 100% 0
Créer  par an un fonds d’urgence pour la prise en compte des préoccupations des populations à la base en matière de santé, de paix, l’éducation, de sécurité, d’assainissement et de sécurité alimentaire. Commune 100 000 x X x x X 100% 100 000
Assurer la Sensibilisation de 500 femmes par an et par quartier sur les intérêts du dépistage précoce et volontaire du cancer du sein et du col de l’utérus Commune 40 000 x X x x X 100% 40 00
Mettre à disposition de bureau équipé pour les CDQ Commune 20 000 X 100% 20 000
Créer un cadre de concertation entre les organisations de la société civile Commune 15 000 x X x x X 80% 12 000 20% 3 000
Evaluer tous les ans le PDESC de la Commune Commune 20 000 x X x x X 100% 20 000
Elaborer un nouveau PDESC en fin 2017 Commune 10000 x 100% 10 000
Total Secteurs Développement social, Promotion de la Femme, Société civile 342 000 65,09% 222 600 29,09% 99 500 5,82% 19 900

SECTEUR JEUNESSE ET SPORTS

Objectif du Secteur Jeunesse et Sports : Assurer le rayonnement culturel et sportif de la Commune
Aménager et réhabiliter les voies d’accès et infrastructures sportives  Torokorobougou Baco-Djicoroni

Kalaban-Coura

Badalabougou

Sabalibougou

50 000 x x X 40% 20 000 60% 30 000
Rechercher et aménager un terrain de sport dans la bande des 140 mètres de Sabalibougou Est Sabalibougou 10 000 x 100% 10 000
Organiser la semaine culturelle et sportive Commune 50 000 X 100% 50 000
Aménager,   équiper et animer les maisons de jeunes Commune 20 000 x 100% 20 000
Assurer la libération de la maison des jeunes de Daoudabougou et le site de Kalaban-Coura(Garantiguibougou) Daoudabougou et Kalaban-Coura (Garantiguibougou) 300 x 100% 300
Assurer la formation à l’éducation à la citoyenneté (droit et devoir, connaissance des institutions  de la république, …) Commune 2 000 X 50% 1 000 50% 1 000
Total Secteur Sports et Jeunesse 132 300 76,57% 101 300     23,43% 31 000

SECTEUR SECURITE / PROTECTION CIVILE

Objectif des Secteurs Sécurité / Protection civile: Renforcer la sécurité des personnes et de leurs biens
Construire des postes avancés de police Commune 37 200 x 100% 37 200
Acquérir 19 véhicules Pic up Commune 475 000 x x x 20% 95 000 80% 380 000
Assurer l’entretien des 19 véhicules/an Commune 5 700 x 100% 5 700
Acquérir des engins à deux roues (19 motos) Commune 19000000 x x x 50% 9 500 50% 9 500
Assurer l’entretien des 19 motos/an Commune 2 280 x x  x 100% 2 280
Fournir le Carburant 19 motos/mois Commune 30 800 x x x 100% 30 800
Fournir le Carburant des 19 véhicules tout terrain Commune 307 800 X x x x 30% 92 340 70% 215 460
Installer des bouches  d’incendie dans les 18 marchés Commune 252 000 x x x 100% 252 000
Mettre en place un cadre de concertation  des forces de sécurité avec la société civile Commune 1 000 x  X  x x x 100% 1 000
Créer des fourrières pour les animaux en divagation Commune 10 000 X 100% 10 000
Créer des échangeurs Commune  PM x x x 100%
Recruter de nouveaux agents toutes catégories (subalternes et qualifiés) Commune PM x  X 100%
Réaliser des bâtiments de gardes à vue pour mineurs et femmes dans les commissariats Commune  PM  Etat
Aménager  les 100  rues les plus dégradées Commune PM  x x x x 10% 90%
Poser des ralentisseurs normés Commune 10 000 x X 100% 10 000
Installer  des feux tricolores sur les principaux carrefours Commune PM x X
Assurer l’éclairage des principales artères Commune 15 000 000 x X 100% 15 000 000
Mettre en place le réseau communal des secouristes volontaires Commune 60 000 X 40% 24 000 60% 36 000
Assurer la dotation des services de sécurité en matériels informatiques Commune 7 500 X 30% 2 250 70% 5 250
Acquérir  2 ambulances Commune 120000 X 20% 24 000 80% 96 000
Acquérir 2 camions extincteurs d’incendie Commune 260 000 X 20% 52 000 80% 208 000
Construire et équiper 2 postes de secours Badalabougou Daoudabougou 120 000 X 20% 24 000 80% 96 000
Constituer un stock d’urgence catastrophe Baco-Djicoroni 80 000 X 100% 80 000
Elaborer et mettre en œuvre un plan communal de sauvegarde Commune 700 000 x x x 20% 140 000 80% 560 000
Acquérir des équipements de protection individuelle pour le personnel de la protection civile Commune 50 000 X 10% 5 000 20% 10 000 70% 35 000
Construire et équiper un centre médical d’urgence Baco-Djicoroni 40 000 X 50% 20 000 50% 20 000
Créer un centre de formation des jeunes sapeurs-pompiers volontaires Baco-Djicoroni 30 000 X 20% 6 000 30% 9 000 50% 15 000
Doter les services de la Protection Civile en carburant Commune 9 000 X x  x 100% 9 000
Total Secteur Sécurité/Protection Civile 17 627 280 4,57% 804 870 91,71% 16 166 410 3,72% 656 000

SECTEUR EAU POTABLE

Objectif Secteur Eau potable : Faciliter l’accès à l’eau potable
Créer  des bornes fontaines publiques pour les sites réhabilités Tous les quartiers 50 000 x x 10% 5 000 50% 25 000 40% 20 000
Assurer un soutien aux bénéficiaires pour des branchements privés promotionnels (projet Kabala) Tous les quartiers 200 000 X X x x x 100% 200 000
Total Secteur Eau Potable 250 000 2,00% 5 000 90,00% 225 000 8,00% 20 000

SECTEUR ENERGIE

Objectif Secteur Energie : promouvoir l’éclairage public
Couvrir le territoire de la CV en poteaux électrique et lutter contre les branchements anarchiques Territoire de la Commune 5 000 000 x x x 100% 5 000 000
Total Secteur Energie   5 000 000               100% 5 000 000    

SECTEUR URBANISME ET HABITAT

Objectif Secteur Urbanisme et  Habitat : Doter la Commune d’un plan d’urbanisme sectoriel PUS approuvé 
Poursuivre les travaux de recasement de tous les déguerpis de la CV Pour le territoire de la CV 75 000 x x x 20% 15 000 80% 60 000
Assurer la dotation des quartiers de la Commune en plan de lotissement approuvés avec SIG Pour le territoire de la CV 5 000 x 100% 5 000
Renforcer la Brigade pour le suivi-contrôle de toutes les constructions sur le territoire Pour le territoire de la CV 5 000 x x x 100% 5 000
Assurer le respect des délais d’acquisition des permis et autorisation et contrôle (création d’un guichet unique) Pour le territoire de la CV 5 000 x 100% 5 000
Sauvegarder et aménager les édifices publics de la Commune (places publiques et espaces verts) Pour le territoire de la CV 5 000 x 100% 5 000
Total Secteur Urbanisme et  Habitat 95 000           36,84% 35 000 63,16% 60 000    

SECTEUR URBANISME ET TRANSPORT

Objectifs Secteur Urbanisme et Transport : Développer une cité de sécurité et de confort dans la mobilité par l’amélioration du trafic routier entre les quartiers et avec le centre-ville
Aménager des voies pour faciliter le transport des personnes et de leurs biens (routes communales) Tous les quartiers 2 000 000 x x x 2% 40 000 98% 1 960 000
Créer des lignes de transport intra communales Tous les quartiers 5 000 x x x 100% 5 000
Total secteur Urbanisme /Transport 2 005 000           2,24% 45 000     97,76% 1 960 000

SECTEUR ASSAINISSEMENT

Objectif Secteur Assainissement : Cité verte débarrassée de toutes pollutions et nuisances par l’aménagement des 100 rues les plus dégradées de la CV
Assurer l’Information, la sensibilisation et l’organisation des bénéficiaires d’ouvrages d’assainissement Tous les quartiers 5 000 x x x 100% 5 000
Réaliser le pavage des caniveaux et éclairage publique des 100 rues Tous les quartiers 20 000 000 x x x 2% 400 000 98% 19 600 000
Aménager 5000 ouvrages d’assainissement autonomes avec puisards et accessoires Kalaban-Coura, Sabalibougou, Baco-Djicoroni (Sokoura, plateau) 1 250 000  x x 10% 125 000 90% 1 125 000
Installer des ouvrages d’assainissement collectifs et semi collectif (mini égouts) Badalabougou, Torokorobougou, DaoudabougouBaco-Djicoroni 1 200 000 x X 100% 1 200 000
Aménager des ouvrages anti résistifs Sabalibougou

Daoudabougou

25 000 x X x 100% 25 000
Acquérir et aménager un terrain pour la création de dépôts de transferts et d’une décharge finale pour la rive droite Sabalibougou

Daoudabougou, Kalaban-Coura, Baco-Djicoroni

12 000 000 x x x 5% 600 000 92,50% 11 100 000 2,50% 300 000
Organiser les GIE en coopérative et les doter en  équipements Tous les quartiers 45 000 x x x 100% 45 000

Doter la Mairie en moyens d’évacuation des ordures (engins mécaniques) tous les quartiers 1 000 000 x x x 5% 50 000 95% 950 000
Assurer la valorisation des déchets (ordures ménagères, plastiques, biomédicaux, etc…) Tous les quartiers  PM x x x
Total Secteur Assainissement 35 525 000 3,45% 1 225 000 31,25% 11 100 000 65,31% 23 200 000

SECTEUR EDUCATION

Objectif Secteur Education: Développer une école performante où l’éducation et la formation sont au cœur des préoccupations
Décider de la régularisation ou de la fermeture de certains établissements éducatifs Commune  PM  x  x       Mairie   CAP      
Faciliter l’acquisition de titre de propriété pour certaines écoles publiques Commune PM   x       Mairie   CAP      
Créer une école publique Djicoroni ACI  PM  x       Mairie   CAP      
Assurer la démolition  et la reconstruction de salles de classes et équipements pour les 3 CAP Kalaban-Coura, Baco-Djicoroni

Torokorobougou

273 000  x  x  x 10% 27 300 90% 245 700
Construire un  local fonctionnel de directions pour les écoles et le personnel Kalaban-Coura, Baco-Djicoroni

Torokorobougou

120000  x x 20% 24 000 20% 24 000 60% 72 000
Réaliser la clôture de toutes les écoles publiques et le CAP de Baco-Djicoroni Commune 100 000 x x x 20% 20 000 20% 20 000 60% 60 000
Construire et équiper des bibliothèques 90 000 x x x 20% 18 000 20% 18 000 60% 54 000
Construire et équiper des salles informatiques et laboratoires Commune 72 000 x x 100% 72 000
Doter 123 écoles en boites de pharmacie 12300 x 100% 12 300
Assurer la formation continue des enseignants Commune 10 000 x 100% 10 000
Réaliser 9 forages Commune 54 000  x  x 20% 10 800 80% 43 200
Assurer l’électrification des écoles Commune 9 000 x x x 20% 1 800 80% 7 200
Construire 3 jardins d’enfants communautaires Sabalibougou, Kalaban-Coura Baco-Djicoroni 63 000 x x 20% 12 600 80% 50 400
Veiller à l’application des textes, la signature des conventions entre la Mairie et les CGS Commune  0  x x  x  x  x Mairie CAP-Académie
Total Secteur Education 803 300 000           15% 124 500 55% 442 400 29% 236 400

SECTEUR EMPLOI / FORMATION

Objectif Secteur Emploi/Formation : Créer plus d’emplois par la formation professionnelle
Faciliter la création des PME Commune 250 000 x 20% 50 000 80% 200 000
Réaliser des  formations sur le perfectionnement des artisans Commune 5 000 x 10% 500 90% 4 500
Créer des CED 72 000 x 10% 7 200 90% 64 800
Total Secteur Emploi/Formation professionnelle 327 000           18% 57 700     82% 269 300

SECTEUR ECONOMIE / FINANCES

Objectif Secteur Economie/Finances: Améliorer la croissance économique à travers une cité prospère
Aménager des marchés Sabalibougou, Kalaban-Coura, Badalabougou

Daoudabougou

11 000 000 x x x 10% 1 100 000 90% 9 900 000
Organiser la  Sensibilisation des contribuables Commune 2 000 x x x 100% 2 000
Assurer la formation et l’équipement du personnel du Service de Recouvrement Mairie 10 000 x x x x x 100% 10 000
Total Secteur Economie Finances 11 012 000           10,10% 1 112 000     89,90% 9 900 000
Total Budget quinquennal 73 896 880           5,87% 4 338 770 79,29% 58 589 210 14,84% 10 968 900

 

1.2 Répartition du Budget entre les Partenaires

 

Secteurs Budget global Contributions (en % et milliers F CFA)
Commune Etat PTF
% Montant % Montant % Montant
Santé 778 000 33,42% 260 000 61,18% 476 000 5,40% 42 000
Développement Social, Promotion de la Femme et Société Civile 342 000 65,09% 222 600 29,09% 99 500 5,82% 19 900
Sports et Jeunesse 132 300 76,57% 101 300 23,43% 31 000
Sécurité et Protection Sociale 17 627 280 4,57% 804 870 91,71% 16 166 410 3,72% 656 000
Eau Potable 250 000 2,00% 5 000 90,00% 225 000 8,00% 20 000
Energie 5 000 000 100,00% 5 000 000
Urbanisme et  Habitat 95 000 36,84% 35 000 63,16% 60 000
Urbanisme / Transport 2 005 000 2,24% 45 000 97,76% 1 960 000
Assainissement 35 525 000 3,45% 1 225 000 31,25% 11 100 000 65,31% 23 200 000
Education 803 300 15% 124 500 55% 442 400 29% 236 400
Emploi/Formation professionnelle 327 000 18% 57 700 82% 269 300
Economie et Finances 11 012 000 10,10% 1 112 000 89,90% 9 900 000
Total budget quinquennal 73 896 880 5,40% 3 992 970 45,43% 33 569 310 49,17% 36 334 600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Financement du PDESC

Le PDESC de la Commune pour la période de 2016- 2020 est le fruit d’une large concertation communautaire. Les services techniques de l’Etat, les services de la Commune, la société civile, les organisations non gouvernementales nationales et internationales, les élus communaux et les personnes ressources ont pris part à ce grand chantier de planification quinquennale. Les activités priorisées par l’ensemble des acteurs ont été programmées pour une période de cinq ans. Le financement des activités sera assurée par la Mairie, l’Etat, les partenaires extérieures et autres (société civile, bénéficiaires)

La Commune participera  à hauteur de 10 %  soit  Sept Milliards Trois Cent Quatre Vingt et Neuf Millions Six Cent Quatre Vingt Huit Mille Francs CFA (7 389 688 000 F CFA),  l’Etat à hauteur de Vingt Deux Milliards Cent Soixante Neuf Millions Soixante Quatre Mille Francs CFA (22 169 064 000 F CFA) soit 30 %, les Partenaires extérieurs sont sollicités  pour soit Quarante Quatre Milliards Trois Cent Trente Huit Millions Cent Vingt Huit Mille Francs CFA (44 338 128 000) F C FA soit 60 %

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